攀枝花市第二人民医院2023年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院。内设省政府确立的攀西职业病防治中心和市委市政府确立的攀西医养康复示范中心。编制床位1006张（其中医养床位206张）。（二）2022年12月在职职工646人（在编313人，聘用 333人）。其中高级专业技术人员163人（正高52人），中级128人，硕士研究生13人。医院内设机构64个（临床业务部门49个，管理科室15个）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年初财政拨款结转结余342.04万元（均为基本支出结余），本年财政拨款收入2217.70万元，其中基本支出1613.74万元，项目支出603.96万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政拨款支出2559.74万元，其中基本支出1955.78万元，项目支出603.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.2022年度医院制定了总体目标任务，一是深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，打造差异化优质特色学科，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗卫生服务质量，提升患者满意度。二是通过监测职业性尘肺病等职业病，研究分析重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供科学依据。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。三是完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。
2.年初部门预算基本支出1578.61万元,实际执行数1955.78万元，执行差额377.17元,增加部分主要是年初结余324.04万元，追加退休人员生活补贴35.13万元。
3.专项项目资金安排数603.96万元，其中一般公共服务支出5万元，卫生健康支出598.96万元。实际执行数603.96万元。
4.年末部门预算基本支出、项目支出均无结余。
（二）结果应用情况。
1.我院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例29.85%，较2021年有所提高但离标准比例35%还有一定距离，医务部、药剂科、设备科还需进一步规范药品、耗材的使用，规范诊疗行为，切实落实合理检查、合理用药、合理治疗。
2.进一步落实公立医院改革相关内容，加强区域医疗中心建设和医联体建设，体现我院医联体建设的龙头作用。
3.我院预决算情况均向职代会报告，同时在医院网站上公开。下一步将自支出自评情况在医院网站上公开。
（三）自评质量。
我院部门整体支出自评评价客观实际，在资金使用上严格落实专款专用，流程上合理合规。但在支出评价全面性、完整性方面还需进一步加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院部门预算执行情况良好，整体支出绩效在推动公立医院综合改革、现代医院管理制度建设、区域医联体建设、基本公共卫生服务等方面起到了推动作用。
（二）存在问题。
医院信息化还不能满足国家三级公立医院绩效考核指标提取，在医院经济运行、医疗质量管理等方面带来不便。
（三）改进建议。
进一步加大医院信息化建设力度。
2023年4月18日