目录

 

第一部分  攀枝花市第二人民医院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市第二人民医院2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  攀枝花市第二人民医院概况

一、职能简介

市二医院为国家三级乙等综合性医院，是本市西区境内唯一一所由市政府举办的公立性医院和临床医疗、教学、科研重要基地，编制床位800张，实际开放床位700张，编制人数461人。在职职工646人（在编313人，聘用333人），其中高级专业技术人员163人（正高52人），中级128人，硕士研究生12人。医院内设机构64个（临床业务部门49个，管理科室15个）。资产总计26823万元，固定资产净值19129万元。

二、2023年重点工作

2023年，医院将紧紧围绕市委总体发展战略、院党委“13613”工作思路和“十四五”发展规划，深化内部运行改革，强化质量内涵建设，推进医院精细化管理，全面落实学科建设规划，构建现代医院管理制度，统筹推进医院高质量发展。

（一）持续打造学科特色品牌。

按照学科建设“十四五”发展规划，以微创、介入、中医康复、老年医学、安宁疗护、职业病等特色专科为抓手，打造特色专科品牌。抓好学科内涵建设，充分发挥各专家工作站指导作用和影响力，加快区域“脊柱微创诊疗中心”、胸痛中心、卒中中心建设。创建骨科为市级临床重点专科，持续推动儿科、麻醉科创建省级重点专科，护理、心内科、消化科、影像中心创建市级重点专科。

（二）强化攀西职业病防治高地建设。

攀西职业病防治中心作为四川省政府设置的四个区域性职业病防治中心之一，是攀枝花市打造区域卫生高地“六中心”之一。承担了攀西地区职业病防治的任务及使命。按照市卫生健康委“医疗卫生高地”建设的统一部署，依托中国CDC、北京煤炭总医院、广州职防院、华西四院夯实职业中毒急救基地内涵建设；搭建职业卫生信息交流平台；启动创建国家级重点学科；加大人才引进和培养力度；继续提升科研教学水平；加强新技术、新项目推广应用。

（三）做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设。

梳理中心特色和亮点，创新中心管理模式，医、养、康有机融合，形成自身的服务和经营理念。将老年医学科纳入医养中心，形成有养有医有康复的模式，同时改变服务观念，推行“康养+医疗”产业进社区、进家庭。

（四）推进信息平台建设。

按照电子病历五级，智慧医院三星，互联互通四级乙等的目标，对医院信息系统进行重新整体规划、分期建设。

 

  

第二部分  攀枝花市第二人民医院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入675.25万元、事业收入22895.95万元、其他收入300万元；支出包括：社会保障和就业支出951.25万元、卫生健康支出22247.95万元、住房保障支出672万元。我院2023年收支预算总数23871.2万元,比2022年收支预算总数增加22292.59万元，主要原因是去年的预算批复中不含事业收入、其他收入及相应的单位资金支出部分。

（一）收入预算情况

市二医院2023年收入预算23871.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入675.25万元，占2.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入22895.95万元，占95.9%；其他收入300万元，占1.3%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第二人民医院2023年支出预算23871.2万元，其中：基本支出21144.1万元，占88.58%；项目支出2727.1万元，占11.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市二医院2023年财政拨款收支预算总数675.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少903.36万元，主要原因是今年的财政拨款收支预算未含养老保险和职业年金单位缴纳部分。收入包括：本年一般公共预算拨款收入675.25万元；支出包括：社会保障和就业支出675.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市二医院2023年一般公共预算当年拨款675.25万元，比2022年预算数减少903.36万元，主要原因是今年的财政拨款收支预算未含养老保险和职业年金单位缴纳部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出675.25万元，占比100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为665.54万元，主要用于：退休人员房贴和生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为9.71万元，主要用于：病故人员家属的抚恤金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市二医院2023年一般公共预算基本支出675.25万元，其中：

人员经费593.82万元，主要包括：公务员医疗补助缴费103.22万元、退休费5.24万元、退休人员生活补助459.04万元、退休人员医疗费补助26.32万元。

公用经费81.43万元，主要包括：退休福利费18万元、公用经费63.43万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市二医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市二医院2023年非财政拨款“三公”经费预算数28万元，其中：公务接待费3元，公务用车购置及运行维护费25万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，我院公务接待费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于专家授课、手术指导、学术交流等。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，我院公务用车购置及运行维护费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费25万元，用于2辆公务用车、4辆救护车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗业务正常运转等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市二医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市二医院2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市二医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市二医院安排政府采购预算2727.1万元，其中，政府采购货物预算2727.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市二医院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台。

2023年单位预算安排车辆购置经费100万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排100万元。拟购置定向保障用车2辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年市二医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。  

 

第三部分  名词解释