攀枝花市第二人民医院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市第二人民医院职能简介。
攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院。内设省政府确立的攀西职业病防治中心和市委市政府确立的攀西医养康复示范中心。编制床位1006张（其中医养床位206张）。资产总计27968.45万元，固定资产净值19181.59万元，年末在职职工614人（其中卫技人员527人）。
（二）攀枝花市第二人民医院2022年重点工作。
1.推进医疗“高、精、尖、优”发展，助力打造高水平区域医疗中心。
2.查漏补缺、精准发力，推进“三甲”创建工作。
3.强化攀西职业病防治高地建设。
4.丰富“康养+医疗”产业内涵，彰显医养中心引 领示范作用。
5.加强区域医联体建设，充分发挥头雁作用。
6.加强医院信息化建设。
7.制定合理绩效考评办法，激活医院发展动力。
8.强化医疗质量管理，提升医院核心竞争力。
9.落实疫情防控常态化措施。
二、机构设置情况
攀枝花市第二人民医院属独立核算的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1578.61万元、事业收入19500万元、其他收入300万元；支出包括：社会保障和就业支出1459.20万元、卫生健康支出119.41万元、医疗活动支出19800万元。攀枝花市第二人民医院2022年收支总预算21378.61万元。
（一）收入预算情况。
攀枝花市第二人民医院2022年收入预算21378.61万元，一般公共预算拨款收入1578.61万元，占7.4%；事业收入19500万元，占91%；其他收入300万元，占1.6%。
（二）支出预算情况。
攀枝花市第二人民医院2022年支出预算21378.61万元，其中：基本支出1578.61万元，占7.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市第二人民医院2022年财政拨款收支总预算1578.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1578.61；支出包括：社会保障和就业支出1459.20万元、卫生健康支出119.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
攀枝花市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款1578.61万元，比2021年预算数增加54.82万元，主要是社会保障费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1578.61万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出2022年预算数为1459.20万元，主要用于事业单位离退休费550.89万元，机关事业单位基本养老保险费支出908.31万元。
2.卫生健康支出中公立医院2022年预算数为119.41万元，主要用于离退休人员福利18.36万元，公用支出65.98万元，医疗补助27.04万元，遗属人员补助8.03万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出1578.61万元，其中：
人员经费1494.27万元，主要包括：社会保险缴费908.31万元、公务员医疗补助缴费107.72万元、离退休费443.17万元、医疗补助费27.04万元、遗属补助费8.03万元。
公用经费84.34万元，主要包括：离退休人员福利费18.36万元、公用经费65.98万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第二人民医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，攀枝花市第二人民医院机关运行经费财政拨款预算为84.34万元。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2021年底，截至2010年底，攀枝花市第二人民医院单位价值200万元以上大型设备9台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2022年市二医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
（请各部门单位参照省级部门2021年部门预算公开信息，对本部门单位2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）例如：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
……等。
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开；一级预算单位要分别公开部门汇总预算（本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）和本级预算，二级预算单位要公开本单位预算。）